通知公告

2023年單位預算公開表.xlsx

2023年三門峽職業(yè)技術(shù)學院醫(yī)護學院部門（單位）預算公開

目錄

第一部分  三門峽職業(yè)技術(shù)學院醫(yī)護學院部門（單位）概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門所屬預算單位構(gòu)成情況

第二部分  三門峽職業(yè)技術(shù)學院醫(yī)護學院部門（單位）2023年度部門預算情況說明

第三部分  名詞解釋

附件：三門峽職業(yè)技術(shù)學院醫(yī)護學院2023年度部門（單位）預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、項目支出預算表

十一、部門(單位)整體績效目標表

十二、部門預算項目績效目標匯總表

十三、國有資本經(jīng)營支出預算表

十四、行政（事業(yè)）單位機構(gòu)運行經(jīng)費表

第一部分
 三門峽職業(yè)技術(shù)學院醫(yī)護學院部門（單位）概況

一、三門峽職業(yè)技術(shù)學院醫(yī)護學院部門（單位）主要職責

三門峽職業(yè)技術(shù)學院醫(yī)護學院部門（單位）的主要職責是：

培養(yǎng)基礎(chǔ)醫(yī)學，護理學學科中專學歷衛(wèi)生技術(shù)人才，促進衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。

二、機構(gòu)設(shè)置

三門峽市衛(wèi)生學校是經(jīng)河南省教育廳批準成立的三門峽市唯一一所衛(wèi)生普通中等專業(yè)學校，系省級重點中專，省級文明單位。位于三門峽西站神泉路中段。根據(jù)2015年6月市委下發(fā)《三門峽市機構(gòu)編制委員會關(guān)于市衛(wèi)生學校并入三門峽職業(yè)技術(shù)學院機構(gòu)編制有關(guān)問題的通知》（三編〔2015〕15號）文件，要求“三門峽市衛(wèi)生學校整體并入三門峽職業(yè)技術(shù)學院，為三門峽職業(yè)技術(shù)學院二級機構(gòu)，名稱調(diào)整為三門峽職業(yè)技術(shù)學院醫(yī)護學院，掛三門峽市衛(wèi)生學校牌子，保留法人資格。調(diào)整后，主要職責、內(nèi)設(shè)機構(gòu)、領(lǐng)導職數(shù)、人員編制和經(jīng)費形式維持不變”。現(xiàn)有教職工102人，其中專職教師63人，高級職稱18人，中級職稱43人。河南省學術(shù)技術(shù)帶頭人3人，河南省職教專家1人，雙師型教師36人。

三、三門峽職業(yè)技術(shù)學院醫(yī)護學院預算單位構(gòu)成情況

我單位為三門峽職業(yè)技術(shù)學院二級機構(gòu)。

第二部分
 三門峽職業(yè)技術(shù)學院醫(yī)護學院2023年部門（單位）預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2023年三門峽職業(yè)技術(shù)學院醫(yī)護學院部門（單位）收入總計711.1萬元，支出總計711.1萬元，與2022年預算相比，收入基本持平。

二、收入預算總體情況說明

2023年三門峽職業(yè)技術(shù)學院醫(yī)護學院部門（單位）收入合計711.1萬元。    

三、支出預算總體情況說明

2023年三門峽職業(yè)技術(shù)學院醫(yī)護學院部門（單位）支出合計711.1萬元，其中：。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

2023年三門峽職業(yè)技術(shù)學院醫(yī)護學院部門（單位）一般公共預算收支預算711.1萬元，政府性基金收支預算0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收支預算0.00萬元。與2022年相比基本持平，主要原因是：2022年收支未統(tǒng)計；政府性基金收支預算持平，主要原因是：我單位無政府性基金收入；國有資本經(jīng)營預算收支預算持平，主要原因是：我單位無國有資本經(jīng)營預算收入。

五、一般公共預算支出預算情況說明

2023年三門峽職業(yè)技術(shù)學院醫(yī)護學院部門（單位）一般公共預算支出年初預算為711.1萬元。其中。主要用于以下方面：教育支出494.3萬元，占72.00%；社會保障和就業(yè)支出94.6萬元，占13.00%；住房保障支出58.4萬元，占8.00%。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

2023年三門峽職業(yè)技術(shù)學院醫(yī)護學院部門（單位）一般公共預算基本支出年初預算為711.1萬元，其中：人員經(jīng)費支出647.3萬元，占94.50%；主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、公務(wù)用車補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費支出37.00萬元，占5.00%；主要包括：在職人員定額公用經(jīng)費等。

七、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設(shè)部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關(guān)系。為適應改革要求，我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

2023年三門峽職業(yè)技術(shù)學院醫(yī)護學院部門（單位）“三公”經(jīng)費預算為2.00萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)較2023年持平。

具體支出情況如下：

(一)因公出國(境)費0.00萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)較2023年持平，主要原因是：我單位無公務(wù)出國經(jīng)費支出。

(二)公務(wù)接待費0.20萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預算數(shù)較2022持平，主要原因是：我單位無公務(wù)接待支出。

(三)公務(wù)用車購置及運行費1.50萬元，其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，主要用于單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），較2022年持平，主要原因是：我單位全年無購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費1.50萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，較2022年持平，主要原因是：公務(wù)用車統(tǒng)一由三門峽職業(yè)技術(shù)學院統(tǒng)一調(diào)配。

九、政府性基金預算支出預算情況說明

2023年三門峽職業(yè)技術(shù)學院醫(yī)護學院部門（單位）政府性基金預算支出0.00萬元，用于：無。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機構(gòu)運行經(jīng)費支出情況

2023年三門峽職業(yè)技術(shù)學院醫(yī)護學院部門（單位）機構(gòu)運行經(jīng)費支出預算0.00萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要，較2022年持平。

(二)政府采購支出情況

2023年我部門（單位）政府采購預算安排0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務(wù)預算0.00萬元。

(三)績效目標設(shè)置情況

我部門（單位）2023年預算項目均按要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效目標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

2023年，我部門（單位）納入預算績效管理的支出總額為0.00萬元，其中人員經(jīng)費支出0.00萬元，公用經(jīng)費支出0.00萬元，支出項目共0個，支出總額0.00萬元，其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個，支出總額0.00萬元。我部門（單位）2024年無重點評價項目。

(四)國有資產(chǎn)占用情況

2022年期末，我部門（單位）共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛，其他用車主要是：公務(wù)用車由三門峽職業(yè)技術(shù)學院統(tǒng)一調(diào)配；單價50萬元以上通用設(shè)備0套，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0套。

(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

三門峽職業(yè)技術(shù)學院醫(yī)護學院部門（單位）負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：我單位無專項轉(zhuǎn)移支付項目。我單位將按照《預算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分
名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金；包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

二、財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

三、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入，不包括教育收費。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

八、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十、機構(gòu)運行經(jīng)費：是指為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：三門峽職業(yè)技術(shù)學院醫(yī)護學院2024年度部門（單位）預算表

部門收支總體情況表

部門收入總體情況表

部門支出總體情況表

財政撥款收支總體情況表

一般公共預算支出情況表

一般公共預算基本支出情況表

支出經(jīng)濟分類匯總表

一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

注:沒有“三公”經(jīng)費預算安排的單位，本表無數(shù)據(jù)。

政府性基金預算支出情況表

說明：沒有政府性基金預算安排的部門單位，本表無數(shù)據(jù)。

項目支出預算表

國有資本經(jīng)營支出預算表

說明：沒有國有資本經(jīng)營支出預算安排的部門單位，本表無數(shù)據(jù)。

行政（事業(yè)）單位機構(gòu)運行經(jīng)費表